如何避免重复付款给供应商

问：采购人员重复申请原料货款，导致出纳重复付款，有什么好的方法能杜绝

1. 答：原料采购应该事先有计划申请单，让财务部审阅签字，财务付款应该由审核环节，并编上号码连贯性的。
   制订制度、实施办法和解决的措施才是防范策略。
2. 答：1、采购部对于供应商付款做台账，按发票付款，一张发票对应一张付款单；
   2、财务部门建立审核机制，可以使用财务系统，对供应商应付款做管理。
3. 答：人家申请作为财务人员都不审核的吗，为什么还会重复付款，一个公司这些事情都没办法杜绝啊，有的是故意，有的是不小心，如果有这样的事情发生也只能证明财务体系的不完善啊，要从财务制度内部去改变

问：出纳如何避免重复付款

1. 答：坚持必须根据领导签字审批、财务会计审核过的单证资料付款，就不会出现重复付款。

问：怎样才能控制仓库重复录单，付重钱给供应商，请帮查找管理漏洞

1. 答：看来每笔到货你们录入两次电脑。其实很简单，到货后，经仓管员验收合格填写经本人签字的《入库单》，《入库单》是财务录入电脑的唯一凭证，收据只能作为《入库单》的附件，其它凭证不再录入。供应商（应当采购人员亲自办理）凭收据及《入库单》结帐．
   再看看别人怎么说的。