张薇
国网福建电科院 福建福州 350007
摘要：深入分析用工总量与业务指标之间的内在联系，结合未来战略规划，建立以业务发展和经济效益为基础，以人力资源集约化发展为导向，科学、合理、实操性强的人力资源需求预测模型体系，优化人力资源配置，满足企业持续快速健康发展。
关键词：需求预测 模型设计 人力资源
人力资源需求预测是根据企业的发展规划和内外条件，选择适当的预测技术，构建分析模型，对人力资源需求的数量、质量和结构进行预测，并结合内外部人才市场供给，指定切实有效的补员策略，优化人力资源配置。做好人力资源需求预测工作是编制人力资源规划和计划的重要基础和主要依据，是优化人力资源配置，满足企业持续快速发展需要的重要保障。
1.设计思路
以严格控制用工总量为目标，围绕公司业务快速发展和生产效率持续提升两个基本要求，采用关键因素驱动法和专家研讨法等，深入分析公司用工总量与经营指标、业务指标之间的内在联系，建立总量需求预测模型，实现“用工总量需要多少人”的预测目的。
2.某电力公司模型建设过程
首先，业务数据收集与整理。为了增强模型与现实业务的匹配度，采用2014-2018年5年的历史数据作为建模的基础数据，通过数据审核修正、分类汇总、加权汇总、统一量级等方法，形成总量建模的基础业务数据。
其次，关键因素筛选及降维。通过相关性分析，结合相关专业部门意见，选取输电线路长度、变压器数量、配电线路长度、营业户数、资产总额、人才当量密度等6项相关性均在0.96以上的作为关键驱动因素，参与建模。
第三，通过因子分析简化企业用工总量影响因素，分析得到一个共性因子，解释方差。
第四，总量模型主体模型确定。基于电网智能化水平的不断提高，公司业务的快速发展和人均生产效率的持续提升，公司用工总量以持续低缓增长为主要趋势，结合公司组织结构调整和人力资源集约化水平不断提升的实际情况，选取R方较高、测算差异率较小的幂函数公式曲线作为总量模型主体公式。
用工总量曲线拟合示例图
函数公式：Y= e2.98*f^0.624
2.1效率调整系数设计
基于人均劳动生产效率持续增长的公司发展规划，结合2014至2018年的关键因素和用工总量数据，通过拟合效率曲线得到效率调整系数K值，并对模型计算结果进行调整。
效率曲线拟合图
2.2总量需求预测模型公式
经过多次验证，最终得到兼顾业务发展和生产效率提升并符合实际用工总量的人力资源总量需求预测模型。
Y= K*e2.98*f^0.624
其中：
f=0.203*ln（输电线路长度）+0.206 *ln（变压器数量）+0.202 *ln（配电线路长度）+0.203 *ln（营业户数）+0.201*ln（资产总额）
K=-22.585*m+2.3517
m=0.203*ln（人均输电线路长度）+0.206*ln（人均变压器数量）+0.202*ln（人均配电线路长度）+0.203*ln（人均营业户数）+0.201*ln（人均资产总额）
2.3电网企业用工总量需求预测结果
根据总量需求预测模型，测算2019年-2024年的用工总量需求，具体见下表：
根据上表预测结果显示，公司今后五年用工总量年均增长率为1.37%，用工总体增幅逐年趋缓。通过预测结果分析，2019-2024年期间公司电网企业用工需求总量呈逐年上升趋势，总体增幅逐年趋缓。随着电网智能化水平和人力资源集约化水平的不断提高，人力资源用工总量需求模型在充分考虑业务增长和效率提升对人员需求的影响下，合理预测了2019-2024年的用工需求总量，使得在各项生产经营、业务指标大幅增长的情况下，用工总量仅有很小幅度的增加，满足公司严控用工总量的要求。
3.小结
通过认真研究，建立适合公司特点的人力资源需求预测模型体系，为公司今后优化用工策略提供了数据支撑，并为人力资源规划编制工作提供了量化依据。通过人力资源需求预测，统一数据统计口径，为今后进行人力资源全盘梳理与诊断分析提供了便利，提高人力资源工作基础数据准确性和使用效率。通过人力资源需求预测，严格控制用工总量，优化人员配置结构，努力提升人力资源管理效率，重点保障生产一线结构性缺员岗位的用工需求，总体提升生产技能类人员配置率。严把员工入口，不断提升新进员工素质水平，坚持“效率优先”的用工策略，大力推进管理创新，不断优化队伍组织结构。力争实现“严控总量，优化结构，提升效率”的人力资源管理目标。
参考文献：
[1] 王志江.电力企业人力资源规划研究[J].中国科技信息，2012
[2] 郑云.电力企业人力资源规划的主要意义及实践[J].东方企业文化，2012
论文作者:张薇
论文发表刊物:《中国经济社会论坛》学术版2018年第8期
论文发表时间:2019/4/19
标签：总量论文; 需求预测论文; 人力资源论文; 模型论文; 公司论文; 效率论文; 业务论文; 《中国经济社会论坛》学术版2018年第8期论文;